九江市总工会
九江市总工会2021年部门预算
目 录
第一部分 九江市总工会概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 九江市总工会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市总工会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市总工会概况
一、部门主要职责
九江市总工会是全市地方工会和市级产业工会、直属工会的领导机关。市总工会由中共九江市委领导。其主要职责：
（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，围绕市委市政府和全总、省总工会工作大局，贯彻执行全市工会工作的方针、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。
（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导。协助地方党委管理县（市、区）总工会领导干部，按照干部管理权限，会同有关单位党委（党组）加强市级产业、直属基层工会领导干部的任用管理和考核监督；加强市总工会机关和直属单位干部队伍建设；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划；负责地方、产业、直属工会干部的培训工作；积极推进全市工会工作协理员队伍建设。
（三）代表维护职工合法权益。对有关全市职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向市委市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关法规、规章、制度、措施草案的拟定；建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好职工服务工作，帮扶困难职工；主动承接政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。
（四）组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委政府各项中心工作中来，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省、全市劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。
（五）组织指导全市工会自身改革和建设，加强工会组织建设。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效。指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严格工会资产管理；指导全市各级工会劳动、福利事业发展工作。负责女职工工作和工会组织的对外交流合作。
二、部门基本情况
九江市总工会共有预算单位4个，包括市本级和市职工学校、市困难帮扶中心、市工人文化宫3个所属二级预算单位。编制人数83人，其中：行政编制30人、全额事业编制7人、自收自支编制46人。实有人数140人，其中：在职人员63人，包括行政人员21人、全额事业人员3人、自收自支人员39人；退休人员77人。
第二部分 九江市总工会2021年部门预算情况说明
一、2021年部分预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年九江市总工会收入预算总额为939.86万元，其中:财政拨款收入939.86万元,占收入预算总额的100%。较上年预算632.40万元增加307.46万元，增幅48.62%，主要原因是项目资金增加。
（二）支出预算情况
2021年九江市总工会支出预算总额为939.86万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出401.3万元，占支出预算总额的42.70%；包括工资福利支出383.92万元，商品和服务支出13.78万元，对个人和家庭补助3.6万元；项目支出538.56万元，占支出预算总额的57.30%，包括商品服务支出262万元，对个人和家庭补助276.56万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出704.47万元，占支出预算总额的74.95%；社会保障和就业支出153.18万元，占支出预算总额的16.3%；医疗卫生与计划生育支出28.21万元，占支出预算总额的3%；住房保障支出54万元、占支出预算总额的5.75%。
按支出经济分类划分:工资福利支出383.92万元，占支出预算总额的40.85%；商品和服务支出13.78万元，占支出预算总额的1.47%；对个人和家庭的补助支出3.6万元，占支出预算总额的0.38%；项目支出538.56万元，占支出预算总额的57.30%。
（三）财政拨款支出情况
2021年九江市总工会财政拨款支出预算939.86万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：一般公共服务支出704.47万元，占财政拨款支出的74.95%；社会保障和就业支出153.18万元，占财政拨款支出的16.30%；卫生健康支出28.21万元，占财政拨款支出的3.00%；住房保障支出54万元，占财政拨款支出的5.75%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行费预算11.56万元，与2020年预算减少2.16万元，下降15.74%，主要原因是福利费减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
政府采购金额为0。
（七）国有资产占有使用情况
无国有资产。
（八）九江市总工会一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
帮扶工作经费
项目概述：主要用于九江市困难帮扶中心日常管理事务，满足单位正常工作的基础下，优化办公效率，提高工作质量。
立项依据：《市政府与市总工会第七次联席会议纪要》
实施主体：九江市总工会、九江市困难职工帮扶中心。
实施方案：按照帮扶中心工作安排进行实施。
实施周期：经常性项目
年度预算安排：15万元。
总绩效目标和指标：九江市困难职工帮扶中心日常设备维护。数量指标：办公设备维护预计3台、质量指标：办公设备故障解决率100%、时效指标：设备维护及时性，及时、社会效益指标：办公设备故障重复发生率小于5%、满意度指标：办事人员满意度大于85%。
全国劳模荣誉津贴
项目概述：为体现党和政府对劳动模范的关心和爱护，在全社会树立尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，每年向2002年12月31日以前命名表彰的市属单位全国劳模发放荣誉津贴。
立项依据：市政府出台的《九江市劳动模范管理办法》第四章第十三条规定：2002年12月31日（含）以前命名表彰的全国劳动模范按每月100元表彰享受荣誉津贴，市属单位劳模荣誉津贴所需资金由市级财政解决。
实施主体：九江市总工会经济部
实施方案：按照经济部年度劳模相关工作安排进行实施。
实施周期：经常性项目
年度预算安排：1.2万元。
总绩效目标和指标：每年春节前向2002年12月31日以前命名表彰的市属单位全国劳模发放荣誉津贴，标准每人1200元，预计10人。数量指标：全国劳模荣誉津贴发放人数预计10人、质量指标：荣誉津贴发放准确率100%、时效指标：荣誉津贴发放及时、社会效益指标：市属单位全国劳模凝聚力提升、满意度指标：市属单位全国劳模满意度大于85%。
困难帮扶专项资金
项目概述：工会代表党和政府关心关爱困难职工家庭，开展送温暖、医疗救助和金秋助学等活动，重点保障困难职工家庭基本生活、帮助市直企事业单位建档困难职工家庭解困脱困。
立项依据：根据《市政府与市总工会第三次联席会会议纪要》、《市政府与总工会第11次联席会议纪要》九府厅纪要[2015]1号
实施主体：九江市总工会、九江市困难职工帮扶中心。
实施方案：根据主管部门年度工作安排进行实施。
实施周期：经常性项目
年度预算安排：40万元。
总绩效目标和指标：计划慰问帮扶对象200人左右，对市直20户建档困难职工进行常态化帮扶。数量指标：慰问市直单位职工人数预计200人，市直建档困难职工常态化帮扶人数预计20户、质量指标：帮扶慰问工作开展水平提高、时效指标：走访慰问工作完成及时，帮扶活动开展及时、社会效益指标：帮扶对象有责投诉0起、满意度指标：慰问对象满意度大于85%，建档困难职工满意度大于85%。
“职工之家“物业管理费
项目概述：计划用于“职工之家”办公楼的管理费、保洁保安服务费、绿化费等，确保为全市机关企事业单位工会及其他工会组织提供干净、整洁的讲座场地、活动场地以及文娱设施、体育配设。
立项依据：根据《市政府和市总工会第13次联席会议纪要》九府专纪[2020]24号。
实施主体：九江市总工会
实施方案：按照市总工会年度相关工作安排进行实施。
实施周期：经常性项目
年度预算安排：37万元。
总绩效目标和指标：职工之家的物业管理、绿化管理、清洁卫生、保安费等，使职工之家为广大职工提供安全、整洁、舒适的办公环境。数量指标：办公场所清洁面积大于5000平方米，办公场所绿化养护面积大于500平方米、质量指标：日常巡查覆盖率大于95%、时效指标：日常巡查及时、社会效益指标：日常办公管理投诉率小于5%、满意度指标：工作人员满意度大于85%。
劳动竞赛
项目概述：经九江市人民政府与九江市总工会工会第10次联席会议研究决定，为更好组织劳动竞赛，激发广大职工的劳动热情和创新创造力，自2013年起，安排本竞赛项目。
立项依据：《市政府与市总工会第10次联席会议纪要》九府厅纪要[2013]52号。
实施主体：九江市总工会经济部
实施方案：按照经济部年度劳模相关工作安排进行实施。
实施周期：经常性项目
年度预算安排：10万元。
总绩效目标和指标：预计组织全市性劳动竞赛一次，各类劳动和技能竞赛三次左右。数量指标：全市性主体劳动竞赛预计1次，各类劳动和技能竞赛预计3次、质量指标：竞赛公平公正率100%、时效指标：竞赛开展及时、社会效益指标：职工群众技能素质与创新创造能力提高、满意度指标：职工群众满意度大于85%。
市级劳模春节慰问
项目概述：为体现党和政府对劳动模范的关心和爱护，在全社会树立尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围，根据九江市人民政府与九江市第10次联席会议研究决定，每年春节前向全体劳模进行慰问。
立项依据：《市政府与市总工会第10次联席会议纪要》九府厅纪要[2013]52号、《市政府与市总工会第12次联席会议纪要》九府厅纪要[2018]15号。
实施主体：九江市总工会经济部
实施方案：按照经济部年度劳模相关工作安排进行实施
实施周期：经常性项目
年度预算安排：63.36万元。
总绩效目标和指标：每年春节前将慰问金通过银行转账的形式一次性发放到1056位（预计）市级劳模个人账户中。数量指标：市级劳模春节慰问人数预计1056人、质量指标：慰问金发放准确率100%、时效指标：慰问金发放及时、社会效益指标：市劳模凝聚力提高、满意度指标：市级劳模满意度大于85%。
市困难劳模生活补助
项目概述：经九江市人民政府与九江市总工会第11次联席会议研究决定，自2015年起，每年向市困难劳模发放生活困难补助金和特殊困难帮扶金。
立项依据：《市政府与市总工会第11次联席会议纪要》九府厅纪要[2015]1号。
实施主体：九江市总工会、九江市困难职工帮扶中心。
实施方案：根据主管部门年度工作安排进行实施。
实施周期：经常性项目
年度预算安排：72万元。
总绩效目标和指标：每年进行劳模困难调查，并于每年底前通过银行转账形式一次性将补助发放至市困难劳模个人账户中。数量指标：市困难劳模帮扶补助金72万元、质量指标：补助资金发放准确率100%、时效指标：补助资金发放及时、社会效益指标：市困难劳模应帮尽帮率提高、满意度指标：市困难劳模满意程度大于85%。
市级劳模休养专项资金
项目概述：经九江市人民政府与九江市总工会第12次联席会议研究决定，同意增设市劳模休养专项资金。
立项依据：《市政府与市总工会第12次联席会议纪要》九府厅纪要[2018]15号。
实施主体：九江市总工会经济部
实施方案：按照经济部年度劳模相关工作安排进行实施
实施周期：经常性项目
年度预算安排：10万元。
总绩效目标和指标：组织市劳模开展荣誉休养活动，数量指标：休养人数预计50人、质量指标：休养活动成功率大于95%、时效指标：休养开展及时、社会效益指标：市劳模凝聚力提高、满意度指标：休养劳模满意度大于85%。
市总工会“职工之家”建设资金
项目概述：为着力打造工人文化服务品牌，全面加强工人文化宫八里湖新宫的文化休闲、体育健身、教育培训等管理利用，本项目用于支付“职工之家”本年度水电费、办公大楼修缮维护费等，确保单位内部的水电正常使用，同时保证现有办公场所工作正常开展运作。
立项依据：《市政府与市总工会第13次联席会议纪要》九府专纪[2020]24号。
实施主体：九江市总工会
实施方案：根据部门年度工作安排进行实施
实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
年度预算安排：200万元。
总绩效目标和指标：使职工之家运营更加合理，管理有序，让广大职工能够通过职工之家的各项体育、文娱设施体验工会的普惠性服务。数量指标：体育设施日常维护大于200台，文娱设施日常维护大于100台，办公大楼日常维护大于5000平方米，办公场所修缮大于1000平方米、质量指标：体育文娱设施故障解决率100%，修缮办公场所验收合格率100%、时效指标：故障处理及时、社会效益指标：各项设施故障重复发生率小于5%、满意度指标：职工满意度大于85%。
送温暖资金。
项目概述：元旦、春节期间重点实施送温暖活动，夏季对高温一线职工开展送清凉活动等，让生产工作一线职工、生活困难职工以及先进模范个人感受到工会“娘家人”的温暖。
立项依据：《市政府与市总工会第三次联席会会议纪要》、《市政府与市总工会第七次联席会议纪要》、《市政府与市总工会第九次联席会议纪要》
实施主体：九江市总工会、九江市困难职工帮扶中心
实施方案：根据主管部门年度工作安排进行实施
实施周期：经常性项目
年度预算安排：90万元。
总绩效目标和指标：预计元旦、春节期间慰问市直单位职工300人左右，暑期送清凉走访慰问高温一线职工3000人左右。数量指标：慰问市直单位职工人数预计300人，走访暑期劳动者人数预计3000人、质量指标：送温暖送清凉工作覆盖范围率提高、时效指标：走访慰问工作开展及时、社会效益指标：走访慰问对象有责投诉0起、满意度指标：走访慰问对象满意度大于85%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市总工会2021年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
1、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
⑴归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
⑵事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
⑶机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
1、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
⑴行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
⑵事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 20090722163629号
