九江市总工会

九江市总工会机关2020年度部门决算

目    录

第一部分　　九江市总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  九江市总工会部门概况

一、部门主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕市委、市政府确定的发展战略和中心大局，指导全市工会工作。 

（二）贯彻执行全国总工会、 省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。 

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）依照法律和章程，指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。 

（五）协助区县（市）委和市直有关委、局党组（党委）管理区县（市）一级工会和市级产业工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省总工会做好企事业单位及区县（市）工会领导干部的培训工作。 

（六）受市政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。 

（七）负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

（八）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、 审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。 

（九）负责全市工会组织的涉外工作。 

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括市总工会本级，含未独立核算的市职工学校和市困难帮扶中心2个所属二级预算单位。

本部门2020年年末实有人数93人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员50人；年末其他人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2735.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加29.43万元，增长1.09％；本年收入合计2735.72万元，较2019年增加29.43万元，增长1.09％，主要原因是：增加市职工学校（未独立核算）、市困难帮扶中心（未独立核算）2个所属二级预算单位的养老保险支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2735.72万元，占100％。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2717.84万元，其中本年支出合计2717.84万元，较2019年增加11.55万元，增长0.43％，主要原因是：增加市职工学校（未独立核算）、市困难帮扶中心（未独立核算）2个所属二级预算单位的养老保险支出；年末结转和结余17.88万元，较2019年增加17.88万元，主要原因是：由于系统发送指令失败，导致该笔资金未到账。

本年支出的具体构成为：基本支出2427.08万元，占89.30％；项目支出290.76万元，占10.70％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为553.71万元，决算数为2717.84万元，完成年初预算的490.84％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为500.25万元，决算数为2501.52万元，完成年初预算的500.05％，主要原因是：全市财政拨款单位的工会经费不做入部门预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为4.08万元，决算数为159.36万元，完成年初预算的3905.88％，主要原因是增加市职工学校（未独立核算）、市困难帮扶中心（未独立核算）2个所属二级预算单位的养老保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算为15.78万元，决算数为23.36万元，完成年初预算的148.04％，主要原因是新增公务员医疗补助。

（四）住房保障支出年初预算33.6万元，决算数为33.60万元，完成年初预算的100％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2429.08万元，其中：

（一）工资福利支出181.54万元，较2019年减少66.25万元，减少26.84％，主要原因是：科目调整。

（二）商品和服务支出15.72万元，较2019年减少72.18万元，下降82.09％，主要原因是：减少会议费及其他商品服务支出，落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出2229.82万元，较2019年增加2082.22万元，增长1410.72％，主要原因是：工会经费科目调整。

（四）资本性支出0万元，较2019年不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无财政拨款三公经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无财政拨款三公经费。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无财政拨款三公经费。全年国内公务接待 0批，累计接待 0人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无财政拨款三公经费，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无财政拨款三公经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无财政拨款三公经费，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无财政拨款三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.72万元，较上年决算数减少72.2万元，减少82.1 %，主要是减少九江市工会第十六次代表大会会议费及相关支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金254.56万元，占一般公共预算项目支出总额的87.55％。

组织对“送温暖资金”、“帮扶资金”、“市劳模困难帮扶金”、“市劳模春节慰问金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出254.56万元。从评价情况来看，在党组的正确领导下，在各部门（室、中心）的积极支持与配合下，我部门圆满的完成了各个项目任务，有力地推动了工会慰问工作的顺利开展。

（二）本单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“送温暖资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100％。主要产出和效果：在2020年元旦春节期间由市总领导带队，共走访慰问职工233户，8月份走访慰问了户外高温一线环卫工、建筑工、交警等职工3020人，走访慰问关怀工作及时有效，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖及时送到广大职工心坎上。

根据年初设定的绩效目标，“帮扶资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。主要产出和效果：于2020年元旦春节及8月底助学活动期间共走访慰问困难职工161户，全年对15户市直建档困难职工开展了专项帮扶活动，帮扶慰问关怀工作及时有效，慰问对象及建档困难职工满意度100％。

根据年初设定的绩效目标，“市劳模困难帮扶金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是关心劳模生活，提升劳模待遇，推动在全社会营造学习劳模、赶超先进的氛围；二是得到了劳模的认可和好评。

根据年初设定的绩效目标，“市劳模春节慰问金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.56万元，执行数为52.56万元，完成预算的100％。主要产出和效果：已于春节前按600元／人的标准通过银行转账形式向市劳模发放了春节慰问金，劳模满意度良好。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

⑴归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

⑵事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

⑶机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

⑴行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

⑵事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。